INFORMATION DISCLOSURE

信息公开

联系我们

  • 电话:

    0816-2960999

  • 邮箱:

    jfzhaopin@myjfjt.com

  • 地址:

    四川省绵阳市涪城区临园路西段29号

  • 关注:

    关注微信最新动态

关于审计整改结果的公告

文/ 发布于2023-02-02

2022年4月14日至6月30日,绵阳市委审计委员会办公室、绵阳市审计局派出审计组,对绵阳交通发展集团有限责任公司董事长邓辉星任期经济责任履行情况进行了审计,出具了审计报告(绵审委办经责报〔2022〕1号),交发集团高度重视审计整改工作落实,对审计反应的问题和提出的审计建议进行深入分析,研究制定整改措施,逐项落实审计整改,根据《四川省审计整改结果公告办法》(川审委办发〔2022〕11号)相关规定,现将财务收支相关问题的整改结果公告如下:

序号

审计问题描述

整改结果

1

备用金管理不规范,涉及金额4.63万元。

1.交发集团已及时收回职工欠款;
2.交发集团已制订《应收账款管理实施细则(试行)》(绵交发司发〔2022〕166号),规定职工因公借款须在3个月内归还或冲抵,否则查明原因并追责问责,进一步强化对应收账款的管理并严格执行。

2

现金使用不规范,涉及金额42.06万元。

交发集团进一步完善现金支出制度,下发《关于进一步规范资金支付及费用报销手续的通知》(绵交发司函〔2022〕79号),减少现金支付结算,规范财务报销手续,进一步强化对现金使用的管理并严格执行。

3

接待费管理不规范31.19万元。

1.交发集团已按照审计建议完成调账;
2.交发集团结合公司实际情况及中央八项规定精神,下发《关于进一步明确财务支出纪律的通知》(绵交发司函〔2022〕151号),严格审核、控制接待费支出。

                     

  绵阳交通发展集团有限责任公司

                     2023年2月2日

友情链接: 绵阳政务网 | 绵阳市国资委 | 绵阳市交通运输局 | 绵阳机场集团 | 绵阳公交 | 绵阳高开司 | 绵阳路桥 | 绵阳高农司 | 绵阳市总工会 | 绵阳志愿者服务网