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文/ 发布于2023-02-02
2022年4月14日至6月30日,绵阳市委审计委员会办公室、绵阳市审计局派出审计组,对绵阳交通发展集团有限责任公司董事长邓辉星任期经济责任履行情况进行了审计,出具了审计报告(绵审委办经责报〔2022〕1号),交发集团高度重视审计整改工作落实,对审计反应的问题和提出的审计建议进行深入分析,研究制定整改措施,逐项落实审计整改,根据《四川省审计整改结果公告办法》(川审委办发〔2022〕11号)相关规定,现将财务收支相关问题的整改结果公告如下:
序号 | 审计问题描述 | 整改结果 |
1 | 备用金管理不规范,涉及金额4.63万元。 | 1.交发集团已及时收回职工欠款; |
2 | 现金使用不规范,涉及金额42.06万元。 | 交发集团进一步完善现金支出制度,下发《关于进一步规范资金支付及费用报销手续的通知》(绵交发司函〔2022〕79号),减少现金支付结算,规范财务报销手续,进一步强化对现金使用的管理并严格执行。 |
3 | 接待费管理不规范31.19万元。 | 1.交发集团已按照审计建议完成调账; |
绵阳交通发展集团有限责任公司
2023年2月2日